Руководство художника по налоговым вычетам

Наступил сезон налогов. 

Но прежде чем отправиться за границу, чтобы не прочесывать все свои квитанции, взгляните на некоторые налоговые вычеты, на которые вы можете претендовать как независимый художник. 

В зависимости от того, где вы находитесь в своей визуальной карьере, вы можете спросить, считается ли ваша практика бизнесом (согласно признанию IRS), а не хобби.   

Если вы ведете свою художественную практику как бизнес, даже если вы работаете с убытком, вы можете вычесть этот убыток из другого дохода, который вы получаете, например, из заработной платы и окладов на второй работе. 

Как узнать, подходите ли вы?

Если вы ведете свою художественную практику в деловой манере, вкладываете время и усилия в свои произведения искусства, чтобы сделать их прибыльными, зависите от дохода от своих произведений как источника средств к существованию, успешно получаете прибыль в течение нескольких лет своего арт-бизнеса, вы, скорее всего, скорее всего имеют право на вычеты. 

Как правило, ваш бизнес должен приносить прибыль не менее трех из пяти лет, или вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что активно работаете над тем, чтобы сделать ваш бизнес прибыльным.

Такие вещи, как участие в выставках, активность в галерее и время, которое вы тратите на свои работы, — все это работает в вашу пользу, когда вы пытаетесь доказать свой авторитет как бизнеса. 

После того, как вы определили, что соответствуете требованиям, не пропустите ни одного из этих распространенных вычетов.  

Материалы и расходные материалы

Любые твердые материалы, которые вы используете для создания своих произведений искусства, могут быть вычтены из ваших налогов. Сюда входят ваши расходные материалы, сырье, электричество, которое может быть использовано для создания вашей работы, и рамы. Эти материалы, как правило, используются в течение года (например, краски, глина, глазурь, холсты и т. д.).

Вы также можете списать любые канцелярские товары, которые вы приобрели для ведения своего арт-бизнеса, такие как бумага, открытки, почтовые расходы и т. д.

Расходы студии

Если у вас есть студия за пределами вашего дома, общая сумма арендной платы и коммунальных услуг полностью вычитается. Для тех, у кого дома есть художественная студия, которая используется исключительно для вашего художественного бизнеса или создания произведений искусства, вы можете вычесть часть своих ежемесячных общих расходов на это помещение. 

Реклама

Все, что вы тратите на продвижение своей работы, может быть вычтено. включают печатную рекламу, визитные карточки, листовки, спонсорство, Facebook и цифровую рекламу, а также расходы на хостинг и создание вашего веб-сайта. 

Транспортные расходы

Вы можете потребовать часть своих расходов на автомобиль, если вы используете свой автомобиль для своего арт-бизнеса. Особенно, если вы используете свой автомобиль или грузовик для перевозки своей работы на выставки или ярмарки или для сбора материалов, вы можете потребовать свой автомобиль в пробеге или в процентах от использования вашего личного автомобиля. 

Информация об оплате 

Вы можете списать свои сборы за обработку от таких компаний, как Square, Etsy или Paypal, а также сборы, которые вы заплатили за участие в выставках или ярмарках жюри. 

Членство

Есть много бонусов от профессионального членства. Кроме того, вы можете списать их, как и любое членство в музее. 

Стоимость контракта

Что считается подрядчиком? Любой, кому вы платите, чтобы сделать вашу работу. Сюда входят производители, фотографы, помощники и т. д. 

Крупное оборудование (амортизируемые активы)

Амортизируемые активы — это все, что вы будете использовать для своего арт-бизнеса или студии более одного года. Подумайте о компьютерах, печах, камерах и любых более крупных расходах, которые используются в течение нескольких лет. 

Это существенные расходы. Для этих более крупных предметов вы можете указать амортизацию актива как вычитаемый расход или потребовать более крупного вычета в первый год.

Юридические и профессиональные расходы

Наша рекомендация? Наймите профессионала, который поможет вам с подготовкой налогов — вы можете списать его гонорар!  

Ремонт и обслуживание

Любые расходы, связанные с ремонтом или обслуживанием вашего оборудования или офисных помещений, попадают в эту категорию. Например, если вы фотограф и отправляете свою камеру в магазин для калибровки и очистки, расходы на техническое обслуживание должны относиться к этой категории.

Путешествия

Как художник, вы, вероятно, часто ездите на выставки. Вы можете не только вычитать пройденные мили, но и транспортные расходы, такие как поездки Uber, авиабилеты и расходы на проживание.

Бизнес-питание

Чтобы вычесть стоимость еды в ресторане, вам нужно вести или обсуждать дела во время этой встречи или вскоре после нее (например, вы встречаетесь с художником, чтобы вместе обсудить предстоящее сотрудничество). Имейте в виду, что вы также можете вычесть только 50% ваших расходов на питание.  

Стоимость сотового телефона

Если вы используете свой мобильный телефон как для работы, так и для личных целей, вы можете разделить ежемесячную плату на основе оценки того, сколько вы используете телефон для своего арт-бизнеса.

Расходы на образование и конференцию

У вас есть арт-тренер? Пройти курсы повышения квалификации? Посещаете какие-либо конференции в этом году? 

Вы можете вычитать, а также любые книги, подписки на журналы, онлайн-курсы или что-либо еще, связанное с дальнейшим образованием. 

Подписки на программное обеспечение

Программное обеспечение, которое помогает вам вести свой арт-бизнес, например, может быть вычтено из ваших налогов. Если вы платите за другие подписки, которые имеют ежемесячные или ежегодные сборы, такие как бухгалтерская служба или служба изображений, вы также можете вычесть их. 

Помните, что самое главное — это убедиться, что вы сообщаете обо всех своих доходах и не завышаете свои расходы. Это помогает, если вы соблюдаете порядок в течение всего года и остаетесь организованным. 

Используйте это как отправную точку для ваших налогов, но всегда обращайтесь за советом и руководством к специалисту по налогам. 

Вам нужно знать, как провести инвентаризацию своих работ на конец года? .