Краткое руководство по уплате налогов в качестве художника

Налоговый сезон. Коллективный стон.

Готовы ли вы подать налоговую декларацию или вы отложили это на самый последний момент?

В связи с тем, что ужасный крайний срок подачи заявок приближается с каждым днем, важно помнить, что ничто не помогает лучше, чем систематизация всех ваших финансовых отчетов в течение года. Это включает в себя знание того, где генерируются все ваши источники дохода и куда уходят ваши деньги, чтобы вы могли лучше понять свой чистый доход.

Налоги сложны и особенно сложны для художников. У вас много разных источников дохода и много разных расходов. Вам может быть интересно, что вы можете списать — что считается, а что нет?

Не волнуйтесь, мы здесь для вас.

Если вы хотите сэкономить с помощью обычных налоговых вычетов для художников, хотите знать, имеете ли вы право на вычеты, или просто хотите получить финансовую информацию, которую вы можете использовать для разработки стратегии достижения успеха, взгляните на основные категории расходов, которые вы можете отслеживать в Artwork. Архив для вашего арт-бизнеса.

Вы подходите как арт-бизнес для вычетов?

Когда дело доходит до решения, нужно ли вам подавать налоги как художнику, IRS проводит грань между тем, определяете ли вы свою деятельность как «хобби» или как «бизнес».

Проще говоря, ваша художественная практика определяется как бизнес, если вы намерены регулярно продавать свои работы с целью получения прибыли, а хобби осуществляется без финансового стимула. Если вы управляете своей студией для получения прибыли, вы можете вычесть коммерческие расходы. Однако, если ваша художественная практика является хобби, вы не имеете права вычитать свои расходы на искусство из другого потока доходов в ваших налогах. и если ваша практика не является прибыльной, вы не можете квалифицировать свои убытки как компенсацию другого дохода.

Как еще можно определить, имеете ли вы право на вычет своих расходов?

Задайте себе эти вопросы, заданные IRS:

Вы вкладываете время и усилия в свою художественную практику с намерением продать работы?

Вы полагаетесь на этот доход, чтобы есть и платить за аренду?

Если вы теряете деньги, занимаясь этой деятельностью, было ли это в вашей власти или вне вашего контроля?

Получали ли вы прибыль в прошлом?

Изменили ли вы свою практику, чтобы повысить рентабельность?

Ожидаете ли вы увидеть прибыль в будущем?

Это нормально, если вы не получаете прибыль каждый год, но, согласно общему правилу IRS, они хотят получать прибыль три года из пяти.

Знайте свою бизнес-классификацию

Проведите небольшое исследование и решите, каким типом бизнес-структуры вы хотите стать. Многие художники предпочитают классифицировать свой бизнес как индивидуальное предприятие, потому что его легко настроить и он отвечает потребностям основной студийной практики.

Процесс варьируется от штата к штату, поэтому зайдите на веб-сайт местного клерка суда, на сайт Департамента доходов вашего штата и на сайт IRS, чтобы узнать, какие шаги необходимо предпринять дальше.

СОВЕТ: Откройте отдельный расчетный счет в своем банке. Таким образом, ваши деловые и личные расходы не будут смешаны вместе, когда придет время платить налоги. И не забудьте сохранить квитанции о бизнесе!

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы будете регистрировать все свои продажи как общий доход и вычитать свои расходы.

 Функция отслеживания расходов упрощает ведение бухгалтерского учета и налогов для вашего арт-бизнеса.

Взгляните на список общих расходов, которые вы можете вычесть как художник.

Реклама

Все, что вы тратите на продвижение своей работы, может быть вычтено. Расходы на рекламу включают печатную рекламу, визитные карточки, листовки, спонсорство, Facebook и цифровую рекламу, а также расходы на хостинг и создание вашего веб-сайта.

Страхование бизнеса

Как это звучит. Если вы платите за страхование бизнеса, отслеживайте свои платежи и списывайте их с налогов.

Комиссия и сборы

Платить галерее за привлечение клиентов и платить им процент от продаж? Считайте, что. Также отслеживайте любые сборы, связанные с призывом к участию, приложениями, юридическими консультациями, аутсорсингом бухгалтерского учета, бизнес-консультациями, а также сборами моделей или подрядчиков. Что считается подрядчиком? Любой, кому вы платите, чтобы сделать вашу работу. Сюда входят производители, фотографы, помощники и т. д.

Сборы за обработку платежей также включены в этот раздел. Если вы принимаете платежи онлайн через такие платформы, как Paypal, Square, Stripe или Intuit, вы можете оплатить комиссию за обработку.

Юридические и профессиональные услуги

Наша рекомендация? Наймите профессионала, который поможет вам с подготовкой налогов — вы можете списать его гонорар!

Материалы и расходные материалы

Кисти, глина, холсты, мольберты, глазурь, инструменты… все, что вы используете для создания своих произведений искусства, должно отражаться в расходах.  

Крупное оборудование считается амортизируемым активом и представляет собой все, что вы будете использовать для своего арт-бизнеса или студии более одного года. Подумайте о компьютерах, печах, камерах и любых более крупных расходах, которые используются в течение нескольких лет. Можно списать это все за один или за много лет.

Это существенные расходы. Для этих более крупных предметов вы можете указать амортизацию актива как вычитаемый расход или потребовать более крупного вычета в первый год.

Питание и развлечения

Если вы пьете кофе с клиентом, приглашаете сотрудника на обед или ужинаете с деловым партнером — все эти расходы могут быть вычтены в размере 50%, если целью обеда или мероприятия является деловое обсуждение. Сохраняйте чеки, делайте снимки, загружайте их в Artwork Archive и отмечайте цель еды.

Офисные принадлежности

Бумага, ручки, степлеры, скрепки, папки, картины для стен, мышь для компьютера — вы поняли. Но не забывайте онлайн-услуги, такие как веб-хостинг, подписки на программное обеспечение, такие как , бухгалтерские услуги или сервисы изображений, а также все остальное, что необходимо для поддержания вашего присутствия в Интернете и продолжения карьеры.

Расходы на мобильную связь и интернет также могут быть записаны. Если вы используете свой мобильный телефон и Интернет как для бизнеса, так и для личных целей, вы можете разделить ежемесячную плату на основе оценки того, сколько вы используете для своего арт-бизнеса.

Налоговый сезон не за горами, что упрощает управление вашими деловыми расходами.

Профессиональное развитие

Профессиональное членство или любые взносы, которые вы платите художественной организации, онлайн-курсы, конференции, книги, семинары или плата за проживание — все, что может быть использовано для повышения вашей карьеры, может быть включено в расходы!

Аренда и аренда

Довольно просто! Если вы арендуете офисное помещение, студию или даже складское помещение за пределами вашего дома, эта ежемесячная плата может быть включена в расходы вместе с любыми коммунальными услугами, которые вы должны платить вместе с ней.

Для тех, у кого дома есть художественная студия, которая используется исключительно для вашего художественного бизнеса или создания произведений искусства, вы можете вычесть часть ваших ежемесячных общих расходов на это помещение, которая будет рассчитана во время подачи налоговой декларации.

Ремонт и обслуживание

Есть расходы, связанные с ремонтом или обслуживанием вашего оборудования или офисных помещений? Следите за стоимостью ремонта и комиссией. Например, если вы фотограф и отправляете свою камеру в магазин для калибровки и очистки, стоимость обслуживания должна быть записана.

Налоги и лицензии

Лицензии на ведение бизнеса часто требуются государством. Вы можете потратить это!

Путевые расходы

Собираетесь за город, чтобы установить шоу? Едете на конференцию? Оплата авиабилетов или гостиниц? Используете приложение для совместного использования, чтобы попасть в галерею? Отслеживайте и учитывайте это.

Вы также можете платить 0.58 доллара за милю в любое время, когда вы используете свой автомобиль, чтобы поехать на встречу, забрать припасы, пойти на художественную ярмарку и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как всегда, мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по налогам за помощью в ваших налогах, и это должно просто служить руководством, чтобы вы начали отслеживать расходы на свой арт-бизнес.

Теперь, когда вы знаете почему чтобы отследить, вопрос КАК?

Эти расходы складываются быстро! Но с функцией отслеживания расходов в инструменте управления искусством, таком как , вы можете легко отслеживать их.

Купили новую краску или визитки? Введите это как расход в Artwork Archive.

Оплатили счет за портретную модель? Эти расходы могут быть привязаны непосредственно к контакту.

Хотите получить краткий обзор вашего производства, продаж и расходов с течением времени? Просто включите функцию Insights!

Кроме того, одним нажатием кнопки вы можете получить отчет о расходах по любой категории вашего бизнеса или за любой период времени. И как только расходы будут зарегистрированы в Artwork Archive, вы можете легко экспортировать их в Quickbooks или любую другую бухгалтерскую программу.

Важно знать, в каком финансовом состоянии находится ваш арт-бизнес в любой момент, чтобы вас никогда не застигли врасплох, будь то налоговый сезон или нет.

Создавайте отчеты о продажах и расходах одним нажатием кнопки в формате . 

Легко рассчитайте свои расходы и доходы от продаж в Artwork Archive, чтобы получить чистый доход.

Вы записали свои продажи в Artwork Archive. Вы сохранили свои квитанции и загрузили их в функцию «Расходы».

Если на этот раз вы дождались конца года, удачи — мы были там. Менее болезненно регулярно загружать свои расходы и записывать продажи, поэтому вам не придется неделю заниматься административными задачами. Лучшее время, которое мы находим, обычно один раз в конце месяца, но вы можете найти лучшее время, которое подходит для вашего графика.

План на будущее

Невежество — это блаженство… кроме случаев, когда дело касается ваших финансов. Убедитесь, что вы откладываете часть своего дохода на уплату налогов и инвестируете в IRA, если у вас осталось достаточно.

Вы можете так долго игнорировать денежную сторону своей художественной карьеры, пока не окажетесь неудовлетворенными в личном, профессиональном и финансовом плане. Чем раньше вы избавитесь от предположений о своем финансовом положении, тем раньше вы сможете заранее спланировать, как вы собираетесь поддерживать свои средства к существованию. Кроме того, вы сможете установить конкретные цели, сколько именно вам нужно зарабатывать и откладывать, чтобы покрыть свои расходы.

Свяжите свободные концы

Если вы, как и большинство художников, зарабатываете на жизнь своими произведениями искусства, у вас, вероятно, будет несколько других источников дохода от вашей галереи или подработки. Если это так, убедитесь, что вы получаете форму 1099-MISC из каждого другого источника дохода, который вы получали более 600 долларов в год, и регистрируйте его вместе с вашим доходом от продаж.

Обратитесь за консультацией к профессионалу

Мир искусства многогранен, и в каждом есть свой эксперт. Если у вас есть какие-либо вопросы о подаче налоговой декларации, всегда консультируйтесь со специалистом по налогам. В конечном итоге это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Прежде чем консультироваться с бухгалтером, убедитесь, что у вас есть копии квитанций, счетов-фактур, отчетов о продажах и отчетов о расходах из вашей учетной записи Artwork Archive. Эти документы будут вашим первым ресурсом при оценке вашей налоговой декларации.

Готовы начать? Отслеживание расходов включено в планы Professional и Master на .

по настройке ваших расходов в Artwork Archive.